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Contratos por urgencia de pago

Llamadas por realizar hoy

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Vencimientos por día

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Ordenar por:

Caja chica

Tipo

Categoría

El sistema ya arrastra el saldo de un mes a otro automáticamente — usa esto solo para el primer mes de control de una sucursal, o para corregir.

Fecha del gasto

Aunque lo captures días después, se contabiliza en el mes de esta fecha, no en el de hoy.

Monto

Descripción

Comprobante (foto o PDF, opcional)

Cargando movimientos…

Facturas pendientes de enviar

Visible solo para esta cuenta. Solo aparecen los folios que tus cajeros ya capturaron al marcar un pago — los clientes con datos de facturación pre-registrados pero sin folio todavía no salen aquí. Se agrupan automáticamente por RFC + nombre a quien factura, sin importar el mes.

Cargando…

Actividad de hoy — todas las sucursales

Cargando actividad del día…

Resumen general — todas las sucursales

Cargando alertas… Ver todas →

Por sucursal

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Actividad — últimos 30 días

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Alertas de supervisión

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Accesos especiales

Quién puede consultar y contactar clientes de otras sucursales (Contacto especial / adicional).

Empleado

Sucursal a otorgar

Accesos actuales

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Contacto especial / adicional

Ordenar por:

Materiales

Existencias

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Movimientos recientes

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Reportes

Sucursal

Persona

Periodo

Fecha

Desde

Hasta

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Movimientos recientes de todas las categorías

Cargando movimientos…

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Canal Resultado Observación (opcional)

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Esto marca el ciclo actual como pagado y saca al contrato de la lista de llamadas del mes.

Comentario (opcional) ¿Solicitó factura?

Datos ya registrados para este contrato — fijos

Nombre a quien factura

RFC

Correo

WhatsApp

Teléfono

Mes que paga

Folio

Monto

Método de pago

Se genera una alerta de "pendiente por facturar" — solo desaparece cuando se marque como enviada.

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Cargando…

Agregar nota

Referencia del domicilio, número de TVs, o cualquier detalle útil — queda guardada en el historial, sin borrar las anteriores.

Editar contrato

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Nombre del cliente Dirección Teléfono 1 Teléfono 2

Nombre, dirección y teléfonos son editables aquí — la fecha de pago, día de cobro y estatus del contrato nunca se pueden cambiar desde este formulario.

Folio de pago manual

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Folio del recibo manual

El número impreso en el talón de papel — no el folio del sistema.

Motivo

Recuerda: esto no marca el contrato como pagado — eso solo se hace con "Marcar pagado" en Cartera.

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Cargando historial…

Tipo de orden Número de orden

Número de referencia de la orden — obligatorio.

Fecha de desconexión

Resultado Fecha de reconexión

Tipo

Mes que paga

Cantidad bonificada

Cantidad cobrada

Requiere autorización

Autorizado por

Comentario (opcional)

Motivo Comentario (opcional)

Registrar salida de material

Se crea la orden técnica y se descuenta del stock de tu sucursal

Contrato

Tipo de orden técnica

Folio sistema de pagos

El folio que generó el sistema de pagos al cobrar esta orden.

Materiales a descontar

Comentario (opcional)

Registrar entrada de material

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Material

Cantidad

Nombre del material nuevo Unidad

Observaciones (opcional)

Traspaso a sucursal

Sale del resguardo y entra a la sucursal elegida

Material

Cantidad

Sucursal destino

Nuevo material

Nombre

Unidad

Nuevo contrato

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Número de contrato (folio físico)

El folio que ya trae impreso el contrato en papel — no lo inventes, debe coincidir.

Nombre del cliente

Dirección (opcional)

Teléfono

Teléfono 2 (opcional)

Correo (opcional)

Zona

Fecha de instalación

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Canal

Resultado

Observación (opcional)

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Historial de contacto especial / adicional

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Historial Completo

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